a) 受审核部门及审核要点；

b) 预定时间，持续时间，会议时间；

c) 审核报告分发范围及日期；  

5.2.4审核组收集并审阅受审部门的质量活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》，农用250HW-5混流泵，经审核组长批准后备用于内审。

5.2.5 《内审实施计划》经总经理批准后提前5—10天发放给受审区域，石家庄250HW-5混流泵，受审区域若对计划有异议，农用250HW-5混流泵价格，于内审***天反馈给审核组长以便及时调整。

5.4.3当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时，由供应部组织相关人员按采购合同的有关规定进行验证。

5.4.4即使经过顾客验证或在供方进行验证，不能免除上述验证责任。

5.5 采购记录的保持

采购记录按《记录控制程序》要求予以保持。

1. 相关文件

《产品的监视和测量控制程序》

2. 相关记录

《供应商调查表》

《供方评价表》

《合格供方名单》

《采购计划》

《供方产品交付监控记录

5.2不合格或潜在不合格的处理

  不合格或潜在不合格一经发现，由发现人/部门建立《纠正预防措施报告》，经总经理审批（审核中发现的由审核组长审批）后，由不合格或潜在不合格的部门主管确认并负责分析原因、制订和执行纠正或预防措施，直到不合格或潜在不合格的原因被消除。***《纠正预防措施报告》验证通过后，资料由技术部保存，必要时同时发送质检部留存。

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